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隰縣人民檢察院2018年度部門決算
時間:2019-09-10  作者:  新聞來源:  【字號: | |

 隰縣人民檢察院2018年度部門決算

 

第一部分  概況

一、本部門職責

我院是國家的法律監督機關,依法行使檢察權。對依照法律規定由其辦理的刑事案件行使偵查權;對刑事案件進行審查,決定是否逮捕犯罪嫌疑人;對偵查終結的刑事案件進行審查,決定是否提起公訴;對刑事、民事、行政訴訟實行法律監督;對刑事、民事、行政判決、裁定等生效法律文書的執行工作實行法律監督;對社區矯正機構、看守所的執法工作實行法律監督;依照法律規定提起公益訴訟;法律規定的其他職權。

二、機構設置情況

隰縣人民檢察院共有在職人員48人,其中中央政法專項編制人員21人,工勤超編人員6人,事業編制人員8人,聘用制書記員4人,勞務派遣人員9人。內設4個機構,分別為:綜合辦公室、第一檢察部、第二檢察部、第三檢察部。

第二部分  2018年度部門決算報表(詳見附件)

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表(一)

六、一般公共預算財政撥款支出決算表(二)

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、部門決算公開相關信息統計表

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2018年度收740.23萬元,支出739.15萬元。與2017年相比,收入增加151.35萬元,上升25.70%,出增加150.27萬元,上升25.52%。主要原因是本年度的人員經費增加,住房公積金、醫療保險。養老保險的單位繳納部分增加,2017年單位部分未做預算

二、收入決算情況說明

本年收入合計740.23萬元,其中:財政撥款收入693.70萬元,占比93.71%;上級補助收入0萬元,占比0%;事業收入0萬元,占比0%;經營收入0萬元,占比0%;附屬單位上繳收入0萬元,占比0%;其他收入46.53萬元,占比6.29%

三、支出決算情況說明

本年支出合計739.15萬元,其中:基本支出483.67萬元,占比65.44%;項目支出255.48萬元,占比34.56%,上繳上級支出0萬元,占比0%,經營支出0萬元,占比0%,對附屬單位補助支出0萬元,占比0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度財政撥款收693.79萬元,692.62萬元。與2017年相比,財政撥款收入增加104.82萬元,上升17.80%,出增加103.74萬元,上升17.62%。主要原因是本年度的人員經費增加,住房公積金、醫療保險。養老保險的單位繳納部分增加,2017年單位部分未做預算

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)財政撥款支出決算總體情況

2018年度財政撥款支出692.62萬元,占本年支出合計的93.70%。與2017年相比,財政撥款支出增加103.74萬元,上升17.62%。主要原因是本年度的人員經費增加,住房公積金、醫療保險。養老保險的單位繳納部分增加,2017年單位部分未做預算。其中,人員經費464.79萬元,占比67.11%,日常公用經費16.15萬元,占比2.33%,項目支出211.67萬元,占比30.56%

(二)財政撥款支出決算具體情況

我部門2018年度公共安全支出731.15萬元,完成預算的98.77%,用于基本支出(人員經費、日常公用經費)和項目支出(基本建設類項目、行政事業類項目),相比上年,公共安全支出增加142.27萬元,上升24.16%,上升原因主要體現在基本支出中人員經費的增加,這是因為本年度的人員經費增加,住房公積金、醫療保險。養老保險的單位繳納部分增加,2017年單位部分未做預算

1. 基本支出:(1)2018年人員經費為464.79萬元,較去年增加117.10萬元,上升33.68%。上升原因為本年度的人員經費增加,住房公積金、醫療保險。養老保險的單位繳納部分增加,2017年單位部分未做預算;(2)2018年日常公用經費為16.15萬元,較去年減少0.98萬元,降低5.73%,降低原因為我部門厲行節約,減少開支。

2. 項目支出:(1)2018年我部門基本建設類項目為0萬元,與上年相比無變化;(2)2018年我部門行政事業類項目211.67萬元,主要用于辦案開支,裝備采購。較去年減少34.16萬元,降低13.89%。降低原因為節約開支,辦案費、裝備費減少。

六、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2018年度,“三公”經費財政撥款支出決算為16.17萬元,完成預算的89.83%,比上年增加6.56萬元,增長68.36%,原因是我部門車輛老舊,維修費增加。其中:因公出國(境)費支出決算0萬元,占比0%,與上年相比無變化;公務用車購置及運行費支出決算16.17萬元,占比100%,比上年增加6.56萬元,增長68.36%;公務接待費支出決算0萬元,占0%,與上年相比無變化。具體情況如下:

我部門公務用車共6輛,因我縣監所拆除,辦案押送犯人時路途增加,加之我部門車輛老舊,維修費用增加,導致我部門2018年公務用車運行維護費較去年有增長。

七、其他重要事項情況說明

(一)機關運行經費支出情況說明

2018年本部門機關運行經費支出16.15萬元2017年減少0.98萬元,降低5.73%。主要原因是我部門厲行節約,減少開支

(二)政府采購情況說明

2018年度,政府采購支出總額47.61萬元,其中:政府采購貨物支出47.61萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。

(三)國有資產占用情況說明

截至2018年12月31日,本部門共有車輛6其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車5輛、特種專業技術用車1輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛;單價50萬元(含)以上的通用設備0臺(套),單價100萬元(含)以上專用設備0臺(套)。

(四)預算績效情況說明

2018年度,我部門無實行績效目標管理的項目

(五)其他需要說明的事項

部門2018年政府性基金收入預算0萬元,與2017年相比無變動。

第四部分  名詞解釋

部門按照部門預算管理要求,對本部門涉及的專業詞進行解釋。

一、 財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

二、 事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

三、 經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、 其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

五、 年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

六、 基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

七、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

八、“三公”經費:指省直部門用一般公共預算安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

九、機關運行經費:指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經費支出。 

 

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